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内江市城市管理行政执法局2018年度预算公开说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市城管执法局打印本页 关闭窗口

一、基本职能及主要工作

  (一)内江市城市管理行政执法局职能简介

  内江市城市管理行政执法局的基本职能是:贯彻执行市委市政府关于城市管理的方针、政策和相关规定,拟订城市管理行政执法的规范性文件,督查指导三区的城市管理工作以及市委市政府交办的其他工作。

  (二)内江市城市管理行政执法局2018年重点工作

  一是学透弄懂,以党的十九大精神统领城市管理工作

  1、深刻领会以人民为中心的发展思想。

  2、深刻领会全面深化改革的要求。

  3、深刻领会全面依法治国的要求。

  4、深刻领会全面从严治党的要求。

  5、深刻领会加强和创新社会治理的要求。

  二是全力以赴,推动城市执法体制改革工作上台阶

  1、进一步推进城市执法体制改革各项任务。

  2、建立健全督查机制,全面提升督促检查指导能力。

  3、深入开展城管队伍“强基础、转作风、树形象”

  提升行动。

  4、试点探索“社区自治”。

  5、改进城市管理执法方式。

  6、强化精细化管理。

  三是突出重点,全力改善城乡面貌

  1、持续开展建成区违法建设专项治理。

  2、加快推进城区大型户外广告市场化运作。

  3、调整生活垃圾处理费代收方式。

  4、加强建筑垃圾、扬尘治理。

  5、深入开展甜城湖周边市容专项整治。

  6、继续强化道路清扫保洁。

  7、继续升华背街小巷卫生死角治理工作。

  8、推进“厕所革命”。

  9、继续推进环卫工作市场化运行。

  10、深入推进城乡环境综合治理工作。

  11、扎实推进脱贫攻坚。

  四是提档升级,全力推进重点项目建设

  1、推动PPP项目实施。

  2、加快推进环卫基础设施建设。

  3、加强数字化城市管理系统建设。

  五是统筹协调,凝聚城市管理工作合力

  1、指导县(市、区)城管执法部门实施目标管理。

  2、协调、指导好下放委托四区的城市管理工作。

  3、学习交流,取长补短,提高全市城市管理专业水平。  

  二、部门预算单位构成

  内江市城市管理行政执法局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的单位2个,其他事业单位1个。包括:内江市城市管理行政执法局机关、内江市城市管理行政执法支队、内江市环境卫生管理处、内江市数字化城市管理中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入;支出包括:基本支出、项目支出。内江市城市管理行政执法局2018年收支总预算2,506.92万元,比2017年收支预算总数减少4818.26万元,主要原因是城区清扫保洁经费、三区招聘队员经费、垃圾处置费等拨付三区城管局的大额专项支出,2018年度由市财政局直接拨付三区财政局,不再经过我局。  

  (一)收入预算情况

  内江市城市管理行政执法局2018年收入预算2,506.92万元,其中:本年一般公共预算拨款收入2206.92万元,占88.03%;政府性基金拨款收入300万元,占11.97%。

  (二)支出预算情况

  内江市城市管理行政执法局2018年支出预算2,506.92万元,其中:基本支出834.84万元,占33.3%;项目支出1672.08万元,占66.7%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市城市管理行政执法局2018年财政拨款收支总预算2,506.92万元,比2017年收支预算总数减少4818.26万元,主要原因是城区清扫保洁经费、三区招聘队员经费、垃圾处置费等拨付三区城管局的大额专项支出,2018年度由市财政局直接拨付三区财政局,不再经过我局。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2206.92万元,本年政府性基金拨款收入300万元;支出包括:城乡社区支出2283.9万元、教育支出6.83万元、社会保障和就业支出108.4万元、医疗卫生与计划生育支出44.16万元、住房保障支出63.63万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市城市管理行政执法局2018年一般公共预算当年拨款2206.92万元,比2017年预算数减少4818.26万元。主要原因是城区清扫保洁经费、三区招聘队员经费、垃圾处置费等拨付三区城管局的大额专项支出,2018年度由市财政局直接拨付三区财政局,不再经过我局。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出1983.9万元,占89.92%;教育支出6.83万元,占0.3%;社会保障和就业支出108.4万元,占4.9%;医疗卫生与计划生育支出44.16万元,占2%;住房保障支出63.63万元,占2.88%。    

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为160.14万元,主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):2018年预算数为0.91万元,主要用于:保障内江市城市管理行政执法局系统离退休人员经费支出。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为63.63万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为91.01万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位缴纳职工养老保险金。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为13.11万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位缴纳职工职业年金。

  6.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2017年预算数为3.37万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位遗属补助等经费支出。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为230万元,主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位城区行政管理事务支出。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年预算数为1593.76万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位城乡社区环境管理方面的项目支出。

  9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为6.83万元,主要用于主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位职工培训支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为36.26万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位职工医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.53万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位职工医疗保险支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为6.37万元,主要用于:主要用于:内江市城市管理行政执法局机关及下属事业单位职工医疗保险支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市城市管理行政执法局2018年一般公共预算基本支出834.84万元,其中:

  人员经费667.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费167.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市城市管理行政执法局2018年“三公”经费财政拨款预算数26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.7万元,公务用车购置及运行维护费21.3万元。

  (一)无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费较2017年预算增加34%。

  主要原因是新增加的单位数字化城市管理中心因为技术比较先进,前来学习考察的单位比较多,预计产生的公务接待也比较多。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少46.08%。

  主要原因是车改以及严格执行了公务用车规定。

  单位现有公务用车9辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车7辆。

  2018年无公车购置计划。

  2018年安排公务用车运行维护费21.3万元,用于9辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、城管监督检查及保障城市管理各项工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市城市管理行政执法局2017年政府性基金预算拨款安排的支出300万元,用于星级公厕运行经费100万元,城区公厕免费开放经费200万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市城市管理行政执法局2018年没有使用国有资本

  经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,内江市城市管理行政执法局下属局机关1家行政单位及内江市城市管理行政执法支队、内江市环卫处、内江市数字化城市管理中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为167.81万元,比2017年预算增加17.49万元,增加11.64%。

  (二)政府采购情况

  2018年内江市城市管理行政执法局安排政府采购预算11.1万元,主要用于采购计算机、打印机、空调等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,内江市城市管理行政执法局所属各预算单位共有车辆9辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车7辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年内江市城市管理行政执法局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的

  资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合城市管理业务开展,用于部门内部在职人员参加相关城市管理工作外部培训的经费支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我局及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指我局及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我局及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

  (八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指我局及下属事业单位开展城乡社区管理事务的支出。

  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指保障我局及下属事业单位离退休人员经费支出。

  (十)社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指我局及下属事业单位遗属补助等经费支出。

  (十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指我局及下属事业单位城区行政管理事务支出。

  (十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指我局及下属事业单位城乡社区环境管理方面的项目支出。

  (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指我局及下属事业单位职工医疗保险支出。

  (十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十六)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包含下属事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表

  

内江市城市管理行政执法局

  2018年3月11日